Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17199 |
23/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.842,93 |
1.842,93 |
1.842,93 |
| 17200 |
23/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.556,02 |
1.556,02 |
1.556,02 |
| 17201 |
23/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17202 |
23/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 17203 |
23/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 17205 |
23/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.685,81 |
1.685,81 |
1.685,81 |
| 17208 |
23/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.862,33 |
1.862,33 |
1.862,33 |
| 17212 |
23/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
296,43 |
296,43 |
296,43 |
| 17220 |
23/07/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 17226 |
23/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 17228 |
23/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 17235 |
26/07/2021 |
SILVIO C MARTINS ME |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 17238 |
26/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
175,33 |
175,33 |
175,33 |
| 17239 |
26/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 17241 |
26/07/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 17243 |
26/07/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 17294 |
26/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
88,11 |
88,11 |
88,11 |
| 17307 |
26/07/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 17323 |
27/07/2021 |
VIVIAN DONIN |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 17324 |
27/07/2021 |
LISIANE MARIA DE AZEVEDO CARVALHO |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| Sub-total |
16.671,46 |
16.671,46 |
16.671,46 |
