Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17325 |
27/07/2021 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17334 |
27/07/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 17337 |
27/07/2021 |
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| 17345 |
27/07/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17364 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.057,27 |
1.057,27 |
1.057,27 |
| 17365 |
27/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17366 |
27/07/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 17367 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
943,70 |
943,70 |
943,70 |
| 17368 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
597,07 |
597,07 |
597,07 |
| 17369 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
679,97 |
679,97 |
679,97 |
| 17370 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.034,90 |
1.034,90 |
1.034,90 |
| 17371 |
27/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 17372 |
27/07/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
787,50 |
787,50 |
787,50 |
| 17411 |
27/07/2021 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 17414 |
27/07/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 17417 |
27/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
| 17418 |
27/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
168,37 |
168,37 |
168,37 |
| 17420 |
27/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 17421 |
27/07/2021 |
ANTONIO JOCEMAR SOARES 00042237050 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17422 |
27/07/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| Sub-total |
18.331,48 |
18.331,48 |
18.331,48 |
