Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16397 |
20/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| 16403 |
20/07/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 16404 |
20/07/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 16407 |
20/07/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 16412 |
20/07/2021 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16415 |
20/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
157,99 |
157,99 |
157,99 |
| 16419 |
20/07/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 16420 |
20/07/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 16421 |
20/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
201,31 |
201,31 |
201,31 |
| 16424 |
20/07/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 16426 |
20/07/2021 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 16427 |
20/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.116,24 |
1.116,24 |
1.116,24 |
| 16428 |
20/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
209,43 |
209,43 |
209,43 |
| 16429 |
20/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
445,02 |
445,02 |
445,02 |
| 16442 |
20/07/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 16443 |
20/07/2021 |
JULIANO NORBACH |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16446 |
20/07/2021 |
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16498 |
22/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.864,42 |
2.864,42 |
2.864,42 |
| 16499 |
22/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
532,88 |
532,88 |
532,88 |
| 16515 |
22/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
126,93 |
126,93 |
126,93 |
| Sub-total |
15.023,22 |
15.023,22 |
15.023,22 |
