Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15357 |
07/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
543,65 |
543,65 |
543,65 |
| 15360 |
07/07/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 15361 |
07/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15363 |
07/07/2021 |
E L TONELLO EPP |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| 15368 |
07/07/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
308,90 |
308,90 |
308,90 |
| 15403 |
07/07/2021 |
LOJAS BECKER LTDA |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 15407 |
07/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 15425 |
07/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15430 |
07/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15431 |
07/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15434 |
07/07/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 15439 |
07/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,82 |
97,82 |
97,82 |
| 15440 |
07/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
505,04 |
505,04 |
505,04 |
| 15441 |
07/07/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 15442 |
07/07/2021 |
FREEDY MUDAS LTDA - ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 15444 |
08/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
756,58 |
756,58 |
756,58 |
| 15447 |
08/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
663,68 |
663,68 |
663,68 |
| 15448 |
08/07/2021 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15450 |
08/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.933,00 |
1.933,00 |
1.933,00 |
| 15457 |
08/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| Sub-total |
13.926,67 |
13.926,67 |
13.926,67 |
