Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15017 |
02/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.193,50 |
1.193,50 |
1.193,50 |
| 15020 |
02/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
133,50 |
133,50 |
133,50 |
| 15022 |
02/07/2021 |
TATIANA MARCON MELLO 00220153027 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15026 |
02/07/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
602,96 |
602,96 |
602,96 |
| 15049 |
02/07/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15050 |
02/07/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15051 |
02/07/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15052 |
02/07/2021 |
MARCELO DA SILVA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15062 |
02/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 15078 |
02/07/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 15084 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
147,34 |
147,34 |
147,34 |
| 15088 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| 15090 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
169,72 |
169,72 |
169,72 |
| 15096 |
05/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.797,00 |
1.797,00 |
1.797,00 |
| 15101 |
05/07/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 15104 |
05/07/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15112 |
05/07/2021 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
| 15116 |
05/07/2021 |
COLLE & COLLE LTDA |
722,80 |
722,80 |
722,80 |
| 15118 |
05/07/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 15119 |
05/07/2021 |
CARLOS RODRIGO RODRIGUES SANTOS 01006247076 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| Sub-total |
20.618,72 |
20.618,72 |
20.618,72 |
