Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15252 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
435,80 |
435,80 |
435,80 |
| 15259 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
49,85 |
49,85 |
49,85 |
| 15266 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
780,90 |
780,90 |
780,90 |
| 15275 |
05/07/2021 |
D & S INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15278 |
06/07/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 15280 |
06/07/2021 |
LIVRARIA E PAPELARIA UNIVERSITARIA EIRELI |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 15281 |
06/07/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15282 |
06/07/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
| 15306 |
06/07/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 15308 |
06/07/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.498,92 |
1.498,92 |
1.498,92 |
| 15309 |
06/07/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15314 |
06/07/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 15315 |
06/07/2021 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 15317 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
382,50 |
382,50 |
382,50 |
| 15318 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| 15319 |
06/07/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 15326 |
06/07/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 15329 |
06/07/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
355,53 |
355,53 |
355,53 |
| 15338 |
06/07/2021 |
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUC.E SAUDE LTDA - |
1.890,30 |
1.890,30 |
1.890,30 |
| 15356 |
07/07/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.381,10 |
1.381,10 |
1.381,10 |
| Sub-total |
23.565,40 |
23.565,40 |
23.565,40 |
