Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3192 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
77,36 |
77,36 |
77,36 |
| 3196 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,28 |
75,28 |
75,28 |
| 3197 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,28 |
75,28 |
75,28 |
| 3211 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,44 |
75,44 |
75,44 |
| 3223 |
22/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
842,50 |
842,50 |
842,50 |
| 3224 |
22/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.351,20 |
1.351,20 |
1.351,20 |
| 3226 |
22/02/2021 |
ARMARINHOS VN LTDA |
78,40 |
78,40 |
78,40 |
| 3227 |
22/02/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
677,95 |
677,95 |
677,95 |
| 3229 |
22/02/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3234 |
22/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.182,60 |
1.182,60 |
1.182,60 |
| 3235 |
22/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
399,02 |
399,02 |
399,02 |
| 3236 |
22/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
256,16 |
256,16 |
256,16 |
| 3237 |
22/02/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 3241 |
22/02/2021 |
F L TORNEARIA LTDA |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 3242 |
22/02/2021 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
| 3253 |
22/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
2.147,18 |
2.147,18 |
2.147,18 |
| 3260 |
23/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3261 |
23/02/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 3295 |
23/02/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 3300 |
23/02/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
18.799,37 |
18.799,37 |
18.799,37 |
