Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2899 |
18/02/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2902 |
18/02/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.225,50 |
1.225,50 |
1.225,50 |
| 2903 |
18/02/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2905 |
18/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2907 |
18/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
378,59 |
378,59 |
378,59 |
| 2909 |
18/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
477,80 |
477,80 |
477,80 |
| 2910 |
18/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.060,50 |
1.060,50 |
1.060,50 |
| 2911 |
18/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 2915 |
18/02/2021 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 2923 |
18/02/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 2931 |
18/02/2021 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2937 |
18/02/2021 |
ADEMIR JABOINSKI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2968 |
18/02/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.623,60 |
1.623,60 |
1.623,60 |
| 2971 |
18/02/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 2973 |
18/02/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2984 |
18/02/2021 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 2992 |
18/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2993 |
18/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3003 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,30 |
93,30 |
93,30 |
| 3004 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
359,25 |
359,25 |
359,25 |
| Sub-total |
23.218,54 |
23.218,54 |
23.218,54 |
