Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2587 |
10/02/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2591 |
11/02/2021 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
582,75 |
582,75 |
582,75 |
| 2592 |
11/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.979,66 |
1.979,66 |
1.979,66 |
| 2597 |
11/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
742,92 |
742,92 |
742,92 |
| 2598 |
11/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
617,98 |
617,98 |
617,98 |
| 2601 |
11/02/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 2604 |
11/02/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 2612 |
11/02/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
132,40 |
132,40 |
132,40 |
| 2615 |
11/02/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2616 |
11/02/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 2622 |
11/02/2021 |
EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
| 2623 |
11/02/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 2624 |
11/02/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2625 |
11/02/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2645 |
11/02/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 2648 |
11/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2649 |
11/02/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 2660 |
11/02/2021 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
1.408,30 |
1.408,30 |
1.408,30 |
| 2661 |
11/02/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 2662 |
11/02/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| Sub-total |
24.877,01 |
24.877,01 |
24.877,01 |
