Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2199 |
04/02/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 2206 |
04/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,15 |
76,15 |
76,15 |
| 2233 |
04/02/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 2236 |
04/02/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2238 |
04/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 2239 |
04/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.577,00 |
1.577,00 |
1.577,00 |
| 2263 |
05/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
219,65 |
219,65 |
219,65 |
| 2266 |
05/02/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2267 |
05/02/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
214,54 |
214,54 |
214,54 |
| 2274 |
05/02/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 2287 |
05/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2289 |
05/02/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2297 |
08/02/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2300 |
08/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2307 |
08/02/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2308 |
08/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
394,42 |
394,42 |
394,42 |
| 2309 |
08/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
882,07 |
882,07 |
882,07 |
| 2310 |
08/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
942,46 |
942,46 |
942,46 |
| 2311 |
08/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
613,19 |
613,19 |
613,19 |
| 2321 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| Sub-total |
19.777,41 |
19.777,41 |
19.777,41 |
