Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2465 |
09/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 2477 |
09/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2478 |
10/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
343,44 |
343,44 |
343,44 |
| 2480 |
10/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.789,17 |
1.789,17 |
1.789,17 |
| 2487 |
10/02/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2495 |
10/02/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2497 |
10/02/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 2521 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2523 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 2524 |
10/02/2021 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 2541 |
10/02/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2543 |
10/02/2021 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 2544 |
10/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2546 |
10/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2551 |
10/02/2021 |
COLLE & COLLE LTDA |
999,89 |
999,89 |
999,89 |
| 2552 |
10/02/2021 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 2559 |
10/02/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
702,30 |
702,30 |
702,30 |
| 2560 |
10/02/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
438,69 |
438,69 |
438,69 |
| 2566 |
10/02/2021 |
INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2569 |
10/02/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| Sub-total |
16.846,35 |
16.846,35 |
16.846,35 |
