Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1953 |
01/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
2003 |
02/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2004 |
02/02/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2015 |
02/02/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
2032 |
02/02/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.690,10 |
2.690,10 |
2.690,10 |
2059 |
03/02/2021 |
E L TONELLO EPP |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
2060 |
03/02/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
1.775,00 |
1.775,00 |
1.775,00 |
2063 |
03/02/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
2065 |
03/02/2021 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
2069 |
03/02/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2075 |
03/02/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2085 |
03/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
251,70 |
251,70 |
251,70 |
2101 |
03/02/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2103 |
03/02/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
2111 |
03/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
2114 |
03/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
2121 |
03/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
2127 |
04/02/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
2130 |
04/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
2131 |
04/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Sub-total |
24.569,80 |
24.569,80 |
24.569,80 |