Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2322 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2332 |
08/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2355 |
08/02/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2361 |
08/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.771,90 |
2.771,90 |
2.771,90 |
| 2371 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
50,73 |
50,73 |
50,73 |
| 2373 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
154,85 |
154,85 |
154,85 |
| 2374 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
98,37 |
98,37 |
98,37 |
| 2387 |
09/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| 2398 |
09/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2399 |
09/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
1.636,00 |
1.636,00 |
1.636,00 |
| 2414 |
09/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
129,85 |
129,85 |
129,85 |
| 2421 |
09/02/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2422 |
09/02/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2427 |
09/02/2021 |
RONALDO ZATTI |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 2435 |
09/02/2021 |
VOLNI FELIN ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2438 |
09/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2448 |
09/02/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2452 |
09/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2460 |
09/02/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 2463 |
09/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| Sub-total |
13.799,73 |
13.799,73 |
13.799,73 |
