Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2815 |
17/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2816 |
17/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 2817 |
17/02/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
277,50 |
277,50 |
277,50 |
| 2819 |
17/02/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2820 |
17/02/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2832 |
17/02/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2833 |
17/02/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2834 |
17/02/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2837 |
17/02/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 2850 |
17/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 2852 |
17/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2855 |
17/02/2021 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2863 |
18/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2864 |
18/02/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2865 |
18/02/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 2867 |
18/02/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| 2872 |
18/02/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 2878 |
18/02/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 2897 |
18/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 2898 |
18/02/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| Sub-total |
14.309,50 |
14.309,50 |
14.309,50 |
