Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23847 |
20/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
791,07 |
791,07 |
791,07 |
| 23977 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 23978 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 23979 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 23981 |
21/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 24045 |
21/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 24046 |
21/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24115 |
22/10/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
837,72 |
837,72 |
837,72 |
| 24116 |
22/10/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 24123 |
25/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 24124 |
25/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 24126 |
25/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 24183 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 24191 |
25/10/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
| 24229 |
25/10/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 24918 |
28/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 24919 |
28/10/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 25003 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 25011 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
732,20 |
732,20 |
732,20 |
| 25017 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
762,90 |
762,90 |
762,90 |
| Sub-total |
5.965,29 |
5.965,29 |
5.965,29 |
