Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25104 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 25105 |
29/10/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
1.593,16 |
1.593,16 |
1.593,16 |
| 25106 |
29/10/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 25120 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 25123 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 25128 |
29/10/2021 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 25450 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
| 25470 |
05/11/2021 |
SANCAPEL SOLUÇOES P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 25517 |
08/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 25518 |
08/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 25519 |
08/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 25539 |
08/11/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.926,60 |
1.926,60 |
1.926,60 |
| 25540 |
08/11/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25541 |
08/11/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
4.650,25 |
4.650,25 |
4.650,25 |
| 25542 |
08/11/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
147,08 |
147,08 |
147,08 |
| 25543 |
08/11/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.470,78 |
1.470,78 |
1.470,78 |
| 25544 |
08/11/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.406,87 |
1.406,87 |
1.406,87 |
| 25545 |
08/11/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
4.476,25 |
4.476,25 |
4.476,25 |
| 25546 |
08/11/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.323,70 |
1.323,70 |
1.323,70 |
| 25547 |
08/11/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
441,23 |
441,23 |
441,23 |
| Sub-total |
22.629,92 |
22.629,92 |
22.629,92 |
