Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26066 |
11/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.366,63 |
3.366,63 |
3.366,63 |
| 26090 |
12/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.770,65 |
2.770,65 |
2.770,65 |
| 26128 |
16/11/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 26200 |
17/11/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
868,80 |
868,80 |
868,80 |
| 26205 |
17/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 26221 |
17/11/2021 |
PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 26236 |
18/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 26239 |
18/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 26279 |
19/11/2021 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
36.237,60 |
36.237,60 |
36.237,60 |
| 26354 |
19/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 26355 |
19/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 26402 |
19/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 26403 |
19/11/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 26405 |
19/11/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 26406 |
19/11/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
2.744,10 |
2.744,10 |
2.744,10 |
| 26447 |
19/11/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
6.983,91 |
6.983,91 |
6.983,91 |
| 26473 |
19/11/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 27054 |
24/11/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.920,80 |
1.920,80 |
1.920,80 |
| 27076 |
24/11/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 27077 |
24/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
| Sub-total |
66.378,49 |
66.378,49 |
66.378,49 |
