Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27450 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 27538 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 27559 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 27560 |
29/11/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
238,20 |
238,20 |
238,20 |
| 27630 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 27631 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 27656 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
235,90 |
235,90 |
235,90 |
| 27657 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 27658 |
29/11/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 27659 |
29/11/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.434,50 |
1.434,50 |
1.434,50 |
| 27679 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.990,35 |
2.990,35 |
2.990,35 |
| 27680 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.850,28 |
7.850,28 |
7.850,28 |
| 27704 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
121,50 |
121,50 |
121,50 |
| 27732 |
30/11/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 27733 |
30/11/2021 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
1.648,14 |
1.648,14 |
1.648,14 |
| 27734 |
30/11/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 27735 |
30/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 27753 |
30/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 27894 |
01/12/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.943,00 |
1.943,00 |
1.943,00 |
| 27921 |
01/12/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| Sub-total |
22.711,87 |
22.711,87 |
22.711,87 |
