Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28696 |
09/12/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 28697 |
09/12/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 28698 |
09/12/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 28699 |
09/12/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
932,50 |
932,50 |
932,50 |
| 28707 |
09/12/2021 |
PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 28751 |
10/12/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 28779 |
10/12/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
771,00 |
771,00 |
771,00 |
| 28792 |
10/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 28813 |
10/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.991,73 |
4.991,73 |
4.991,73 |
| 28827 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 28829 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 28835 |
13/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 28897 |
13/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 28937 |
14/12/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
| 28938 |
14/12/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.578,06 |
1.578,06 |
1.578,06 |
| 28939 |
14/12/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
6.312,22 |
6.312,22 |
6.312,22 |
| 28940 |
14/12/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.420,25 |
1.420,25 |
1.420,25 |
| 28941 |
14/12/2021 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
473,41 |
473,41 |
473,41 |
| 28942 |
14/12/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
4.650,25 |
4.650,25 |
4.650,25 |
| 28943 |
14/12/2021 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.926,60 |
1.926,60 |
1.926,60 |
| Sub-total |
25.743,82 |
25.743,82 |
25.743,82 |
