Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28000 |
02/12/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
997,42 |
997,42 |
997,42 |
| 28001 |
02/12/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 28003 |
02/12/2021 |
VOLNI FELIN ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 28004 |
02/12/2021 |
VOLNI FELIN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 28005 |
02/12/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 28161 |
06/12/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 28180 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 28183 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 28428 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
734,20 |
734,20 |
734,20 |
| 28436 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
291,77 |
291,77 |
291,77 |
| 28439 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
984,22 |
984,22 |
984,22 |
| 28448 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
453,20 |
453,20 |
453,20 |
| 28454 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
117,05 |
117,05 |
117,05 |
| 28503 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 28506 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
252,50 |
252,50 |
252,50 |
| 28530 |
08/12/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| 28531 |
08/12/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 28542 |
08/12/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 28583 |
08/12/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 28602 |
08/12/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| Sub-total |
11.488,36 |
11.488,36 |
11.488,36 |
