Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6019 |
16/03/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6020 |
16/03/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6021 |
16/03/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6022 |
16/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
615,60 |
615,60 |
615,60 |
| 6023 |
16/03/2022 |
DORVALINO DA SILVA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6024 |
16/03/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 6025 |
16/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6026 |
16/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6027 |
16/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6028 |
16/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6030 |
16/03/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6034 |
16/03/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6035 |
16/03/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
482,64 |
482,64 |
482,64 |
| 6036 |
16/03/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6037 |
16/03/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
533,01 |
533,01 |
533,01 |
| 6051 |
16/03/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6054 |
16/03/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6056 |
16/03/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
109,98 |
109,98 |
109,98 |
| 6063 |
16/03/2022 |
MARCELO LUCA COPATTI |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 6066 |
16/03/2022 |
LABORATÓRIO SANTA MARIA LTDA |
3.910,00 |
3.910,00 |
3.910,00 |
| Sub-total |
11.954,23 |
11.954,23 |
11.954,23 |
