Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5702 |
10/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.685,00 |
3.685,00 |
3.685,00 |
| 5704 |
11/03/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 5709 |
11/03/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 5710 |
11/03/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5711 |
11/03/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
305,26 |
305,26 |
305,26 |
| 5712 |
11/03/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5717 |
11/03/2022 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 5718 |
11/03/2022 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 5719 |
11/03/2022 |
BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 5720 |
11/03/2022 |
HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO HOSPITALAR E FISIOT |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 5730 |
11/03/2022 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5738 |
11/03/2022 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5749 |
14/03/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.978,72 |
1.978,72 |
1.978,72 |
| 5750 |
14/03/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.180,08 |
1.180,08 |
1.180,08 |
| 5752 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5753 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
529,00 |
529,00 |
529,00 |
| 5754 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
165,50 |
165,50 |
165,50 |
| 5757 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 5773 |
14/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5779 |
14/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
254,59 |
254,59 |
254,59 |
| Sub-total |
55.435,15 |
55.435,15 |
55.435,15 |
