Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9106 |
13/04/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
261,24 |
261,24 |
261,24 |
| 9108 |
13/04/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 9109 |
13/04/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.497,60 |
1.497,60 |
1.497,60 |
| 9112 |
13/04/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 9115 |
13/04/2022 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
389,84 |
389,84 |
389,84 |
| 9122 |
13/04/2022 |
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
17,64 |
17,64 |
17,64 |
| 9125 |
13/04/2022 |
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
21,84 |
21,84 |
21,84 |
| 9154 |
18/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 9155 |
18/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 9156 |
18/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 9211 |
18/04/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 9213 |
18/04/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
529,35 |
529,35 |
529,35 |
| 9214 |
18/04/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
82,49 |
82,49 |
82,49 |
| 9225 |
18/04/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 9233 |
18/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
240,90 |
240,90 |
240,90 |
| 9236 |
18/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
89,85 |
89,85 |
89,85 |
| 9237 |
18/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
250,93 |
250,93 |
250,93 |
| 9250 |
18/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
592,07 |
592,07 |
592,07 |
| 9265 |
18/04/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
38.800,00 |
38.800,00 |
38.800,00 |
| 9267 |
18/04/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
47.699,55 |
47.699,55 |
47.699,55 |
