Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8762 |
11/04/2022 |
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
723,24 |
723,24 |
723,24 |
| 8769 |
11/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
715,67 |
715,67 |
715,67 |
| 8770 |
11/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
388,29 |
388,29 |
388,29 |
| 8772 |
11/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.838,64 |
5.838,64 |
5.838,64 |
| 8793 |
11/04/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 8810 |
11/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8811 |
11/04/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 8813 |
11/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 8814 |
11/04/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8815 |
11/04/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8816 |
11/04/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 8817 |
11/04/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8818 |
11/04/2022 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 8819 |
11/04/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 8820 |
11/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 8821 |
11/04/2022 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.963,00 |
1.963,00 |
1.963,00 |
| 8826 |
11/04/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.061,00 |
4.061,00 |
4.061,00 |
| 8827 |
11/04/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 8828 |
11/04/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 8829 |
11/04/2022 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
38.024,84 |
38.024,84 |
38.024,84 |
