Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8328 |
05/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.728,55 |
1.728,55 |
1.728,55 |
| 8329 |
05/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.450,70 |
1.450,70 |
1.450,70 |
| 8330 |
06/04/2022 |
VALDEMIR DE AVILA |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 8331 |
06/04/2022 |
VALDEMIR DE AVILA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 8334 |
06/04/2022 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 8336 |
06/04/2022 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 8338 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 8339 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| 8340 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 8341 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| 8405 |
06/04/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 8408 |
06/04/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
36.900,00 |
36.900,00 |
36.900,00 |
| 8411 |
06/04/2022 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 8425 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
309,08 |
309,08 |
309,08 |
| 8428 |
06/04/2022 |
MARILENA WIDMAR CADORE |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 8435 |
06/04/2022 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 8439 |
06/04/2022 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 8442 |
06/04/2022 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
15,96 |
15,96 |
15,96 |
| 8445 |
06/04/2022 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
1.499,80 |
1.499,80 |
1.499,80 |
| 8448 |
06/04/2022 |
Plena distribuidora de materiais elétricos hidrául |
749,90 |
749,90 |
749,90 |
| Sub-total |
147.611,29 |
147.611,29 |
147.611,29 |
