Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8456 |
06/04/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.609,00 |
2.609,00 |
2.609,00 |
| 8468 |
06/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 8486 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 8492 |
06/04/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8494 |
06/04/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 8499 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8501 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8512 |
06/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
251,37 |
251,37 |
251,37 |
| 8532 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 8533 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 8553 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
62,13 |
62,13 |
62,13 |
| 8563 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
671,64 |
671,64 |
671,64 |
| 8564 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
303,79 |
303,79 |
303,79 |
| 8574 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
152,15 |
152,15 |
152,15 |
| 8575 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 8577 |
06/04/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8606 |
07/04/2022 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 8607 |
07/04/2022 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8608 |
07/04/2022 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 8609 |
07/04/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
7.298,58 |
7.298,58 |
7.298,58 |
