Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11665 |
09/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
45.547,50 |
45.547,50 |
45.547,50 |
| 11666 |
09/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
70.834,28 |
70.834,28 |
70.834,28 |
| 11673 |
09/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
443,91 |
443,91 |
443,91 |
| 11679 |
09/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.095,54 |
4.095,54 |
4.095,54 |
| 11681 |
09/05/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.234,00 |
1.234,00 |
1.234,00 |
| 11711 |
09/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 11733 |
09/05/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11734 |
09/05/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 11741 |
09/05/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11748 |
09/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 11749 |
09/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 11770 |
09/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
233,82 |
233,82 |
233,82 |
| 11774 |
09/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 11797 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11810 |
10/05/2022 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 11838 |
10/05/2022 |
ADRIEL MACHADO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 11839 |
10/05/2022 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 11841 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 11842 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 11852 |
10/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.846,00 |
1.846,00 |
1.846,00 |
| Sub-total |
133.148,45 |
133.148,45 |
133.148,45 |
