Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11860 |
10/05/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.079,04 |
1.079,04 |
1.079,04 |
| 11880 |
10/05/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11889 |
10/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 11904 |
10/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 11928 |
11/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
166,69 |
166,69 |
166,69 |
| 11954 |
11/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
629,85 |
629,85 |
629,85 |
| 11979 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 11984 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 11992 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11993 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11994 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 11995 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 12001 |
11/05/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 12021 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 12025 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12031 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
675,83 |
675,83 |
675,83 |
| 12052 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
7.293,17 |
7.293,17 |
7.293,17 |
| 12076 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.172,06 |
1.172,06 |
1.172,06 |
| 12088 |
12/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 12092 |
12/05/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| Sub-total |
19.611,08 |
19.611,08 |
19.611,08 |
