Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11297 |
02/05/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11298 |
02/05/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11322 |
02/05/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11324 |
02/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
119,88 |
119,88 |
119,88 |
| 11334 |
02/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
271,50 |
271,50 |
271,50 |
| 11335 |
02/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
137,90 |
137,90 |
137,90 |
| 11336 |
02/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 11338 |
02/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11339 |
02/05/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 11340 |
02/05/2022 |
Lucas Bondan Moresco |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 11341 |
02/05/2022 |
LOJAS BECKER LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 11348 |
03/05/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| 11350 |
03/05/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| 11359 |
03/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
215,76 |
215,76 |
215,76 |
| 11374 |
04/05/2022 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
| 11377 |
04/05/2022 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
117,60 |
117,60 |
117,60 |
| 11379 |
04/05/2022 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 11380 |
04/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.970,33 |
1.970,33 |
1.970,33 |
| 11382 |
04/05/2022 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 11391 |
04/05/2022 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
368,12 |
368,12 |
368,12 |
| Sub-total |
9.411,39 |
9.411,39 |
9.411,39 |
