Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15500 |
23/06/2022 |
MARCELO LUCA COPATTI |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 15504 |
23/06/2022 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
55.430,00 |
55.430,00 |
55.430,00 |
| 15505 |
23/06/2022 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
21.186,00 |
21.186,00 |
21.186,00 |
| 15506 |
23/06/2022 |
POSSATTO & POSSATTO LTDA |
545,40 |
545,40 |
545,40 |
| 15507 |
23/06/2022 |
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
1.247,60 |
1.247,60 |
1.247,60 |
| 15508 |
23/06/2022 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP |
340,15 |
340,15 |
340,15 |
| 15509 |
23/06/2022 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
1.664,62 |
1.664,62 |
1.664,62 |
| 15510 |
23/06/2022 |
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
361,80 |
361,80 |
361,80 |
| 15511 |
23/06/2022 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 15512 |
23/06/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 15513 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.095,15 |
11.095,15 |
11.095,15 |
| 15514 |
23/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.791,29 |
2.791,29 |
2.791,29 |
| 15516 |
23/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 15517 |
23/06/2022 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 15518 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 15519 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15520 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 15521 |
23/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15522 |
23/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.912,70 |
1.912,70 |
1.912,70 |
| 15523 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| Sub-total |
100.930,21 |
100.930,21 |
100.930,21 |
