Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15593 |
23/06/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
118,79 |
118,79 |
118,79 |
| 15594 |
23/06/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
239,23 |
239,23 |
239,23 |
| 15595 |
23/06/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
46,80 |
46,80 |
46,80 |
| 15596 |
23/06/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.332,65 |
7.332,65 |
7.332,65 |
| 15597 |
23/06/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.898,09 |
15.898,09 |
15.898,09 |
| 15598 |
23/06/2022 |
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
119,89 |
119,89 |
119,89 |
| 15599 |
23/06/2022 |
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| 15600 |
23/06/2022 |
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
80,01 |
80,01 |
80,01 |
| 15601 |
23/06/2022 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 15602 |
23/06/2022 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15603 |
23/06/2022 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 15604 |
23/06/2022 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
239,78 |
239,78 |
239,78 |
| 15605 |
23/06/2022 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 15606 |
23/06/2022 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA EPP |
753,74 |
753,74 |
753,74 |
| 15607 |
23/06/2022 |
ADAIANE FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
1.542,08 |
1.542,08 |
1.542,08 |
| 15616 |
24/06/2022 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15617 |
24/06/2022 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 15618 |
24/06/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 15619 |
24/06/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15620 |
24/06/2022 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
28.464,36 |
28.464,36 |
28.464,36 |
