Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16121 |
27/06/2022 |
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
375,12 |
375,12 |
375,12 |
| 16122 |
27/06/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
368,60 |
368,60 |
368,60 |
| 16126 |
27/06/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
318,62 |
318,62 |
318,62 |
| 16139 |
27/06/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.972,22 |
1.972,22 |
1.972,22 |
| 16140 |
27/06/2022 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16169 |
27/06/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.689,94 |
7.689,94 |
7.689,94 |
| 16170 |
27/06/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| 16172 |
27/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 16178 |
27/06/2022 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 16188 |
27/06/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 16190 |
27/06/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16193 |
27/06/2022 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| 16216 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
410,71 |
410,71 |
410,71 |
| 16222 |
27/06/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
456,84 |
456,84 |
456,84 |
| 16223 |
27/06/2022 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16224 |
27/06/2022 |
ALCEU ROCHA JUNIOR |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16225 |
27/06/2022 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16226 |
27/06/2022 |
WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16228 |
27/06/2022 |
CATARINA PEREIRA TELLES |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 16229 |
27/06/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| Sub-total |
26.178,05 |
26.178,05 |
26.178,05 |
