Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16363 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
52,05 |
52,05 |
52,05 |
| 16364 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,40 |
30,40 |
30,40 |
| 16383 |
29/06/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 16394 |
29/06/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
440,50 |
440,50 |
440,50 |
| 16401 |
29/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
508,59 |
508,59 |
508,59 |
| 16410 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
42,04 |
42,04 |
42,04 |
| 16414 |
30/06/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16423 |
30/06/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| 16427 |
30/06/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
363,60 |
363,60 |
363,60 |
| 16442 |
30/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.239,94 |
2.239,94 |
2.239,94 |
| 16443 |
30/06/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.312,62 |
3.312,62 |
3.312,62 |
| 16448 |
30/06/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16459 |
30/06/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
2.182,50 |
2.182,50 |
2.182,50 |
| 16460 |
30/06/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
2.251,05 |
2.251,05 |
2.251,05 |
| 16518 |
30/06/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16523 |
30/06/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 16552 |
30/06/2022 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 16553 |
30/06/2022 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16554 |
30/06/2022 |
CHARLES QUATRIN |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 16555 |
30/06/2022 |
CHARLES QUATRIN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
17.686,29 |
17.686,29 |
17.686,29 |
