Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16912 |
06/07/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 16913 |
06/07/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| 16914 |
06/07/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 16915 |
06/07/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| 16916 |
06/07/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 16924 |
06/07/2022 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 16925 |
06/07/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
46.479,07 |
46.479,07 |
46.479,07 |
| 16927 |
06/07/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
104.291,25 |
104.291,25 |
104.291,25 |
| 16930 |
06/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
57.500,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 16941 |
06/07/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
155,88 |
155,88 |
155,88 |
| 16942 |
06/07/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
749,95 |
749,95 |
749,95 |
| 16944 |
06/07/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
89,94 |
89,94 |
89,94 |
| 17011 |
06/07/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
656,91 |
656,91 |
656,91 |
| 17047 |
07/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
299,32 |
299,32 |
299,32 |
| 17048 |
07/07/2022 |
EDUARDO LUIZ FERRAZ |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 17052 |
07/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
179,75 |
179,75 |
179,75 |
| 17065 |
07/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 17066 |
07/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 17067 |
07/07/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 17068 |
07/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| Sub-total |
257.268,07 |
257.268,07 |
257.268,07 |
