Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17319 |
12/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
134,90 |
134,90 |
134,90 |
| 17321 |
12/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 17328 |
12/07/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
656,20 |
656,20 |
656,20 |
| 17338 |
12/07/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
| 17341 |
12/07/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.039,41 |
2.039,41 |
2.039,41 |
| 17351 |
12/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.461,69 |
3.461,69 |
3.461,69 |
| 17355 |
12/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| 17356 |
12/07/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 17369 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140,41 |
140,41 |
140,41 |
| 17371 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
505,24 |
505,24 |
505,24 |
| 17374 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
160,34 |
160,34 |
160,34 |
| 17377 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
278,66 |
278,66 |
278,66 |
| 17380 |
12/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
530,54 |
530,54 |
530,54 |
| 17383 |
12/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
453,77 |
453,77 |
453,77 |
| 17387 |
12/07/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
233,31 |
233,31 |
233,31 |
| 17433 |
12/07/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 17435 |
12/07/2022 |
JARDEL DA ROSA GRACIOLLI 04774640093 |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 17446 |
12/07/2022 |
EVANDRO ADEMAR PINTO DO NASCIMENTO 00287256030 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 17447 |
12/07/2022 |
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 17448 |
12/07/2022 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| Sub-total |
17.873,47 |
17.873,47 |
17.873,47 |
