Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17449 |
12/07/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.458,00 |
2.458,00 |
2.458,00 |
| 17450 |
12/07/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 17451 |
12/07/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 17462 |
12/07/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.142,50 |
1.142,50 |
1.142,50 |
| 17464 |
12/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17465 |
12/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17466 |
12/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17467 |
12/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17468 |
12/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17469 |
12/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17470 |
12/07/2022 |
Angela dos Santos |
5.188,00 |
5.188,00 |
5.188,00 |
| 17471 |
12/07/2022 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
280,64 |
280,64 |
280,64 |
| 17495 |
13/07/2022 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 17516 |
13/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
296,42 |
296,42 |
296,42 |
| 17529 |
13/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
177,78 |
177,78 |
177,78 |
| 17531 |
13/07/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 17545 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 17546 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 17547 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 17551 |
13/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
17.699,84 |
17.699,84 |
17.699,84 |
