Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17238 |
11/07/2022 |
RENAN CARGNIN |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 17239 |
11/07/2022 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| 17242 |
11/07/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 17244 |
11/07/2022 |
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
5.176,00 |
5.176,00 |
5.176,00 |
| 17245 |
11/07/2022 |
CV TYRES EIRELI |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 17246 |
11/07/2022 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
5.864,96 |
5.864,96 |
5.864,96 |
| 17248 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
891,14 |
891,14 |
891,14 |
| 17250 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 17251 |
11/07/2022 |
POSTO DATERRA LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 17256 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 17273 |
11/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 17276 |
11/07/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 17283 |
11/07/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 17284 |
11/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 17293 |
11/07/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 17296 |
11/07/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 17304 |
11/07/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 17316 |
12/07/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 17317 |
12/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
6,16 |
6,16 |
6,16 |
| 17318 |
12/07/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| Sub-total |
23.185,76 |
23.185,76 |
23.185,76 |
