Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16295 |
28/06/2022 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16297 |
28/06/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 16299 |
28/06/2022 |
LUIZ GUGLIELMIN |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 16300 |
28/06/2022 |
LUIZ GUGLIELMIN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16301 |
28/06/2022 |
LUIZ GUGLIELMIN |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 16302 |
28/06/2022 |
JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16303 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
358,55 |
358,55 |
358,55 |
| 16304 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
600,60 |
600,60 |
600,60 |
| 16307 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16309 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
214,50 |
214,50 |
214,50 |
| 16316 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
45,15 |
45,15 |
45,15 |
| 16334 |
28/06/2022 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 16335 |
28/06/2022 |
LOJAS BECKER LTDA |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 16346 |
29/06/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 16351 |
29/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
220,90 |
220,90 |
220,90 |
| 16357 |
29/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16358 |
29/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16359 |
29/06/2022 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16360 |
29/06/2022 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
677,95 |
677,95 |
677,95 |
| 16361 |
29/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
66,55 |
66,55 |
66,55 |
| Sub-total |
8.300,20 |
8.300,20 |
8.300,20 |
