Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24876 |
23/11/2022 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 24877 |
23/11/2022 |
JANE MICHELON LTDA |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| 24878 |
23/11/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 24884 |
23/11/2022 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24885 |
23/11/2022 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
135,45 |
135,45 |
135,45 |
| 24886 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24887 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24888 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24889 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24890 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 24892 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 24893 |
23/11/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 24900 |
23/11/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
128,30 |
128,30 |
128,30 |
| 24908 |
23/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
14.741,26 |
14.741,26 |
14.741,26 |
| 24912 |
23/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 24913 |
23/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 24917 |
24/11/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
238,34 |
238,34 |
238,34 |
| 24924 |
24/11/2022 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 24925 |
24/11/2022 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 24926 |
24/11/2022 |
ROGERIO LUIZ PIZONI |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| Sub-total |
31.304,35 |
31.304,35 |
31.304,35 |
