Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25403 |
29/11/2022 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
7.070,00 |
7.070,00 |
7.070,00 |
| 25406 |
29/11/2022 |
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.006,10 |
2.006,10 |
0,00 |
| 25407 |
29/11/2022 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25408 |
29/11/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
3.099,00 |
3.099,00 |
3.099,00 |
| 25409 |
29/11/2022 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25414 |
29/11/2022 |
GABBI, GABBI & SILVA HOTEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25416 |
29/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
204,22 |
204,22 |
204,22 |
| 25424 |
29/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,59 |
80,59 |
80,59 |
| 25425 |
29/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 25428 |
29/11/2022 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 25429 |
29/11/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25430 |
29/11/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 25432 |
29/11/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 25438 |
29/11/2022 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 25441 |
29/11/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
783,43 |
783,43 |
783,43 |
| 25448 |
29/11/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25487 |
30/11/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,61 |
7,61 |
7,61 |
| 25488 |
30/11/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,09 |
59,09 |
59,09 |
| 25489 |
30/11/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.563,44 |
1.563,44 |
1.563,44 |
| 25490 |
30/11/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.640,91 |
6.640,91 |
6.640,91 |
| Sub-total |
23.692,70 |
23.692,70 |
21.686,60 |
