Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5226 |
07/03/2022 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
95.799,13 |
95.799,13 |
95.799,13 |
| 5232 |
07/03/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 5241 |
07/03/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5245 |
07/03/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5303 |
08/03/2022 |
ANDRE FORTE |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| 5357 |
08/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
765,25 |
765,25 |
765,25 |
| 5456 |
09/03/2022 |
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII |
1.976,00 |
1.976,00 |
1.976,00 |
| 5487 |
09/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
34.500,00 |
34.500,00 |
34.500,00 |
| 5489 |
09/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
172.500,00 |
172.500,00 |
172.500,00 |
| 5538 |
09/03/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
137,43 |
137,43 |
137,43 |
| 5570 |
10/03/2022 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5571 |
10/03/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 5783 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
121,04 |
121,04 |
121,04 |
| 5797 |
14/03/2022 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
961,00 |
961,00 |
961,00 |
| 5803 |
14/03/2022 |
LOJAS BECKER LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5804 |
14/03/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5814 |
14/03/2022 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 5817 |
14/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5819 |
14/03/2022 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5863 |
14/03/2022 |
D TROMBETA EPP |
241,48 |
241,48 |
241,48 |
| Sub-total |
311.447,33 |
311.447,33 |
311.447,33 |
