Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 64 |
04/01/2022 |
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP |
12.293,97 |
12.293,97 |
12.293,97 |
| 65 |
04/01/2022 |
TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 66 |
04/01/2022 |
INFANTARIA COMERCIAL |
32.006,05 |
32.006,05 |
32.006,05 |
| 67 |
04/01/2022 |
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA |
41.764,50 |
41.764,50 |
41.764,50 |
| 68 |
04/01/2022 |
ARGOS LTDA |
26.304,10 |
26.304,10 |
26.304,10 |
| 99 |
05/01/2022 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
105.480,27 |
105.480,27 |
105.480,27 |
| 156 |
05/01/2022 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
46,95 |
46,95 |
46,95 |
| 236 |
11/01/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
| 240 |
11/01/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.910,40 |
1.910,40 |
1.910,40 |
| 259 |
11/01/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.553,61 |
2.553,61 |
2.553,61 |
| 265 |
11/01/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.343,25 |
4.343,25 |
4.343,25 |
| 274 |
12/01/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 293 |
12/01/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 294 |
12/01/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| 371 |
14/01/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 407 |
17/01/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.936,87 |
1.936,87 |
1.936,87 |
| 468 |
17/01/2022 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
| 473 |
17/01/2022 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 486 |
17/01/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
598,24 |
598,24 |
598,24 |
| 496 |
17/01/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
10.771,69 |
10.771,69 |
10.771,69 |
| Sub-total |
247.481,70 |
247.481,70 |
247.481,70 |
