Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11308 |
02/05/2022 |
MAURICIO JOSE SPONCHIADO 02722353008 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 11321 |
02/05/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 11422 |
05/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11559 |
05/05/2022 |
SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 11597 |
06/05/2022 |
CLINICA VETERINÁRIA HASS LTDA |
9.430,00 |
9.430,00 |
9.430,00 |
| 11617 |
06/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
455,76 |
455,76 |
455,76 |
| 11619 |
06/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
479,88 |
479,88 |
479,88 |
| 11621 |
06/05/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11680 |
09/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
269,76 |
269,76 |
269,76 |
| 11714 |
09/05/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
185,40 |
185,40 |
185,40 |
| 11760 |
09/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.446,29 |
2.446,29 |
2.446,29 |
| 11782 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
227,19 |
227,19 |
227,19 |
| 11843 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 11899 |
10/05/2022 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
3.621,00 |
3.621,00 |
3.621,00 |
| 11900 |
10/05/2022 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
2.854,60 |
2.854,60 |
2.854,60 |
| 11931 |
11/05/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 11945 |
11/05/2022 |
ELIZANDRO PITON 93506392034 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 12061 |
11/05/2022 |
LENICE DE CARLI |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 12062 |
11/05/2022 |
THAIS PRESTES STEIN |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 12075 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
532,51 |
532,51 |
532,51 |
| Sub-total |
30.424,29 |
30.424,29 |
30.424,29 |
