Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8522 |
06/04/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 8523 |
06/04/2022 |
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
1.062,50 |
1.062,50 |
1.062,50 |
| 8525 |
06/04/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.605,57 |
1.605,57 |
1.605,57 |
| 8531 |
06/04/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 8536 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
23,44 |
23,44 |
23,44 |
| 8537 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
37,74 |
37,74 |
37,74 |
| 8539 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
50,24 |
50,24 |
50,24 |
| 8541 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
82,74 |
82,74 |
82,74 |
| 8542 |
06/04/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
20,57 |
20,57 |
20,57 |
| 8544 |
06/04/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.176,80 |
1.176,80 |
1.176,80 |
| 8545 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 8546 |
06/04/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 8548 |
06/04/2022 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
919,00 |
919,00 |
919,00 |
| 8549 |
06/04/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 8550 |
06/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.020,96 |
3.020,96 |
3.020,96 |
| 8552 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
159,04 |
159,04 |
159,04 |
| 8554 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
65,88 |
65,88 |
65,88 |
| 8555 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
13,09 |
13,09 |
13,09 |
| 8556 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
79,04 |
79,04 |
79,04 |
| 8560 |
06/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
360,72 |
360,72 |
360,72 |
| Sub-total |
10.991,33 |
10.991,33 |
10.991,33 |
