Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11372 |
04/05/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
350,28 |
350,28 |
350,28 |
| 11373 |
04/05/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 11376 |
04/05/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 11383 |
04/05/2022 |
LUIZ FERNANDO BRANDALISE 03483926054 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11388 |
04/05/2022 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
383,76 |
383,76 |
383,76 |
| 11389 |
04/05/2022 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
209,76 |
209,76 |
209,76 |
| 11390 |
04/05/2022 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
345,26 |
345,26 |
345,26 |
| 11393 |
04/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
931,69 |
931,69 |
931,69 |
| 11397 |
04/05/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11399 |
04/05/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11402 |
04/05/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11403 |
04/05/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11413 |
04/05/2022 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 11414 |
04/05/2022 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 11416 |
04/05/2022 |
RAFAEL FREITAS NAGE 03169913093 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11419 |
04/05/2022 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11423 |
05/05/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
568,00 |
568,00 |
568,00 |
| 11424 |
05/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 11427 |
05/05/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 11428 |
05/05/2022 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
273.824,72 |
273.824,72 |
273.824,72 |
| Sub-total |
287.955,47 |
287.955,47 |
287.955,47 |
