Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16788 |
05/07/2022 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
130,90 |
130,90 |
130,90 |
| 16789 |
05/07/2022 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
113,88 |
113,88 |
113,88 |
| 16790 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
| 16795 |
05/07/2022 |
RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 16796 |
05/07/2022 |
RENATO GRUENEVALD KREITMEIER |
227,04 |
227,04 |
227,04 |
| 16799 |
05/07/2022 |
TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
441,90 |
441,90 |
441,90 |
| 16801 |
05/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
157,65 |
157,65 |
157,65 |
| 16808 |
05/07/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 16811 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.495,13 |
3.495,13 |
3.495,13 |
| 16814 |
05/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.295,60 |
9.295,60 |
9.295,60 |
| 16815 |
05/07/2022 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
589,75 |
589,75 |
589,75 |
| 16817 |
05/07/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 16818 |
05/07/2022 |
JOSE ANTONIO CAERAN |
3.339,00 |
3.339,00 |
3.339,00 |
| 16820 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
257,60 |
257,60 |
257,60 |
| 16821 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
227,43 |
227,43 |
227,43 |
| 16823 |
05/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,23 |
73,23 |
73,23 |
| 16828 |
05/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.405,61 |
4.405,61 |
4.405,61 |
| 16829 |
05/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
89,07 |
89,07 |
89,07 |
| 16830 |
05/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,72 |
67,72 |
67,72 |
| 16833 |
05/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
231,67 |
231,67 |
231,67 |
| Sub-total |
25.049,18 |
25.049,18 |
25.049,18 |
