Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17160 |
08/07/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 17161 |
08/07/2022 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 17162 |
08/07/2022 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
567,73 |
567,73 |
567,73 |
| 17177 |
08/07/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
449,75 |
449,75 |
449,75 |
| 17182 |
11/07/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 17190 |
11/07/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
52,70 |
52,70 |
52,70 |
| 17194 |
11/07/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 17198 |
11/07/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 17201 |
11/07/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
942,50 |
942,50 |
942,50 |
| 17202 |
11/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.391,59 |
2.391,59 |
2.391,59 |
| 17205 |
11/07/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 17209 |
11/07/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
| 17211 |
11/07/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 17224 |
11/07/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
35,10 |
35,10 |
35,10 |
| 17225 |
11/07/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 17240 |
11/07/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
1.128,90 |
1.128,90 |
1.128,90 |
| 17247 |
11/07/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 17252 |
11/07/2022 |
ECLAIR FREU ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 17254 |
11/07/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17255 |
11/07/2022 |
ECLAIR FREU ME |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| Sub-total |
13.853,83 |
13.853,83 |
13.853,83 |
