Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21227 |
08/09/2022 |
EMBRIOSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP |
589,50 |
589,50 |
589,50 |
| 21232 |
09/09/2022 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 21233 |
09/09/2022 |
STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 21235 |
09/09/2022 |
JUCILAINE BORSATTO |
1.746,50 |
1.746,50 |
1.746,50 |
| 21243 |
09/09/2022 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 21244 |
09/09/2022 |
CAMARGO INDUSTRIA DE VINHOS E SUCOS LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 21245 |
09/09/2022 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 21246 |
09/09/2022 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 21251 |
09/09/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 21253 |
09/09/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 21254 |
09/09/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 21255 |
09/09/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 21256 |
09/09/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 21257 |
09/09/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 21272 |
09/09/2022 |
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
271,50 |
271,50 |
271,50 |
| 21273 |
09/09/2022 |
JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
212,72 |
212,72 |
212,72 |
| 21274 |
09/09/2022 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
81,25 |
81,25 |
81,25 |
| 21282 |
12/09/2022 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.284,00 |
1.284,00 |
1.284,00 |
| 21283 |
12/09/2022 |
ECLAIR FREU ME |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 21284 |
12/09/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
733,90 |
733,90 |
733,90 |
| Sub-total |
16.335,15 |
16.335,15 |
16.335,15 |
