Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21486 |
15/09/2022 |
JUSSIE SCHENA 04486796985 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 21497 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21499 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
192,27 |
192,27 |
192,27 |
| 21503 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
492,99 |
492,99 |
492,99 |
| 21514 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
49,39 |
49,39 |
49,39 |
| 21517 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
325,38 |
325,38 |
325,38 |
| 21525 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.659,87 |
2.659,87 |
2.659,87 |
| 21537 |
15/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.365,32 |
1.365,32 |
1.365,32 |
| 21549 |
15/09/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 21550 |
16/09/2022 |
DENISE PINHEIRO |
9,20 |
9,20 |
9,20 |
| 21554 |
16/09/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
250,23 |
250,23 |
250,23 |
| 21555 |
16/09/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
250,23 |
250,23 |
250,23 |
| 21558 |
16/09/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
125,59 |
125,59 |
125,59 |
| 21562 |
16/09/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
68,86 |
68,86 |
68,86 |
| 21564 |
16/09/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
300,26 |
300,26 |
300,26 |
| 21567 |
16/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.592,46 |
11.592,46 |
11.592,46 |
| 21568 |
16/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.380,00 |
6.380,00 |
6.380,00 |
| 21569 |
16/09/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18.750,82 |
18.750,82 |
18.750,82 |
| 21583 |
16/09/2022 |
DENISE PINHEIRO |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| 21585 |
16/09/2022 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
350,28 |
350,28 |
350,28 |
| Sub-total |
44.675,15 |
44.675,15 |
44.675,15 |
