Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23042 |
07/10/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
301.255,64 |
301.255,64 |
301.255,64 |
| 23090 |
10/10/2022 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
281,24 |
281,24 |
281,24 |
| 23107 |
10/10/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 23109 |
10/10/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
4.892,91 |
4.892,91 |
4.892,91 |
| 23131 |
11/10/2022 |
ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
3.985,40 |
3.985,40 |
3.985,40 |
| 23174 |
13/10/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 23200 |
13/10/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
9.132,68 |
9.132,68 |
9.132,68 |
| 23255 |
17/10/2022 |
J CADORE & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23305 |
19/10/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 23313 |
19/10/2022 |
CANTARELLI ENGENHARIA LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 23322 |
19/10/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 23326 |
19/10/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
22.187,80 |
22.187,80 |
22.187,80 |
| 23384 |
20/10/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
91,88 |
91,88 |
91,88 |
| 23395 |
20/10/2022 |
AFRED ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23415 |
21/10/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
4.868,52 |
4.868,52 |
4.868,52 |
| 23416 |
21/10/2022 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
7.885,91 |
7.885,91 |
7.885,91 |
| 23417 |
21/10/2022 |
GELSON DA SILVA FERREIRA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 23429 |
24/10/2022 |
AFRED ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 23469 |
25/10/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.375,96 |
5.375,96 |
5.375,96 |
| 23471 |
25/10/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
| Sub-total |
565.307,94 |
565.307,94 |
565.307,94 |
